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洛阳市民政局2017年度部门决算公开

时间:2018-09-20     阅读次数:820

 洛阳市民政局

2017年度部门决算情况说明


一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市民政局内设19个职能科室,下辖20个局属事业单位,主要职责是:负责全市的社会救济、优抚安置、拥军优属、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

(二)人员构成情况

现有行政编制68个,事业编制392个,在职职工374人,离退休人员155人。

二、 决算表格(见附表)

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算总表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

附表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 决算数据说明

(一) 关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计均为48,001.95万元。与2016年相比,收、支总计各增加5,573.80万元,增长13.14%

(二)关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计41,134.93万元,其中:财政拨款收入 40,420.75万元,占98.26%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 182.53万元,占0.44%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 531.65万元,占1.29%

(三)关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计38,715.79万元,其中:基本支出32,220.92万元,占83.22%;项目支出6,494.87万元,占 16.78%;上缴上级支出0.00万元,占0.00% 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%

(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为47,248.63万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加5,198.33万元,增长12.36%。主要原因是2017年度在职及离退休职工(含军休干部)增资、局属单位一些大型改扩建项目支出等增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)、总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出33,375.36万元,占支出合计的 86.21%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,376.05 元,增长11.25%

2)、结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出33,375.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 32,704.28万元,占97.99%;医疗卫生和计划生育(类)支出 395.26万元,占1.18%;住房保障(类)支出 275.81万元,占0.83% 

3)、具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,391.27万元,支出决算为 33,375.36万元,完成年初预算的99.95%

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出31,458.42万元。与2016年相 比,增加5,631.25万元,增长21.80% 变动的主要原因:2017年度在职及离退休职工(含军休干部)增资。其中:人员经费29,041.07万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 2,417.35 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、水电费,日常维修费,印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、保安费、会议费、接待费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、租赁费、因公出国(境)费、劳务费、工会费、福利费、专用设备购置费、其他商品服务支出等

(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为151.71万元,支出决算为 100.36万元,完成预算的66.15%2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费审批程序,控制三公经费支出金额,在一定程度了压缩了三公经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算81.49万元,占 81.20%,完成预算的66.89%;公务接待费支出决算 18.86万元,占18.80%,完成预算的63.13% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省洛阳市民政局机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出81.49万元。其中:

其中公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出81.49万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费以及年检费等2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为67辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少18.50万元,下降18.50%,主要原因是单位严格控制车辆维修审批手续,定点维修,定量加油,在一定程度上压缩了车辆运行及维护费用支出

3.公务接待费支出18.86万元。其中:其他国内公务接待支出18.86万元,主要用于接待来客来访以及上级部门检查等。公务接待费支出决算比2016年度增加4.09万元,增长27.72%。河南省洛阳市民政局2017年度共接待国内来访团组242个、来访人员2,192人次(不包括陪同人员)。

(八)、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。对照市委、市政府下达的目标任务,按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则,认真制定了《洛阳市民政局2017年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上,科学合理设定指标体系,既便于考核评估,又具有可操作性。(二)项目绩效自评结果。我单位按照《洛阳市部门支出管理绩效综合评价方案》(洛财绩效〔201311号)开展自评,自评分数为89分,自评成绩客观真实。

(九)、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,372.00万元,支出决算为 4,606.65万元,完成年初预算的55.02%。主要用于敬老院建设、养老体系建设、福利单位基础建设等方面

(十)、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出1,550.09万元,较2016年度 增加1,264.10万元,增长442.00%

(十一)、政府采购支出情况说明

2017  度政府采购支出总额4,112.70万元,其中:政府采购货物支出 135.79万元,政府采购工程支出246.80万元,政府采购服务支出3,730.11万元

(十二)、国有资产占用情况说明

2017  期末,河南省洛阳市民政局共有车辆67辆,其中:一般公务用车35辆、特种专业技术用车27辆,其他用车5 辆,其他用车主要是其他用车主要是业务专用车辆;单位价值100万元以上专用设备 2台(套)。

四、名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

九、三公经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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