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市民政局2018年部门预算基本情况说明

时间:2018-10-24     阅读次数:303

 市民政局2018年部门预算基本情况说明

 

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  市民政局内设19个职能科室和市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站等14个归口预算管理单位,主要职责是:负责全市的社会救济、优抚安置、拥军优属、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

  (二)人员构成情况

  市民政局机关及归口预算管理单位共有编制463人,其中:行政编制68人,事业编制395人;在职职工416人,离退休人员319人。

  (三)预算年度主要工作任务

  民政局主要负责全市的社会救济、优抚安置、拥军优属、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算58410.47万元,其中:财政一般拨款28377.33万元;缴入国库的行政事业性收费466.27万元;国有资源(资产)有偿使用收入353.75万元;政府性基金收入6379.35万元;财政专户收入207万元;上级提前告知转移支付17944.66万元。

  三、支出预算说明

  2018年财政拨款支出预算58410.47万元, 按支出用途划分:基本支出8911.4万元,其中:工资福利支出4063.11万元,占预算总额7.35%;对个人与家庭的补助514.36万元,占预算总额0.1%;商品和服务支出4333.93万元,占预算总额7.82%;项目支出49499.07万元,其中:一般性项目3518.65万元,占预算总额6.01%;专项资金45980.42万元,占预算总额78.72%。主要项目为:军休安置、城乡低保、城乡医疗救助、社区建设、死亡抚恤和养老机构建设等。

  四、预算收支增减变化情况说明

  2018年预算收入58410.47万元,2017年预算收入95627.33万元相比,减少了37216.86万元,其中财政一般拨款比2017年25118.34万元增加了3258.99万元,国有资源(资产)有偿使用比2017年420万元减少了66.25万元,缴入国库的行政事业性收费比2017年600万元减少了133.73万元,财政专户收入比2017年331万元减少了124万元,政府性基金比2017年8029万元减少了1649.65万元,上级提前告知转移支付比2017年60808.1万元减少了42863.44万元。预算收入减少主要原因是上级提前告知转移支付资金减少,政府性基金预算根据上级部门返还资金数量浮动减少以及部分行政事业性收费项目取消等。

  2018年预算支出58410.47万元,2017年支出预算95627.33万元相比,减少了37216.86万元。基本支出比2017年度增加了4727.79万元,其中:工资福利支出比2017年增加914.27万元,商品和服务支出比2017年增加了3928.36万元,对个人和家庭的补助支出比2017年减少了114.84万元;项目支出比2017年减少了41944.65万元。其中:一般性项目比2017年减少8973.73万元;专项资金比2017年减少了32970.92万元。基本支出增加主要原因是机关工作人员增资、购买服务人员经费标准提高以及增加一些重点基建项目,如:洛阳殡仪馆改扩建项目、社会福利院老年养护楼项目等;项目支出减少的主要原因是上级提前告知转移支付支出减少,政府性基金支出预算根据上级部门返还资金数量浮动减少以及部分行政事业性收费项目取消等。

  五、机构运行经费预算安排情况说明

  机关运行经费2018年预算414.93万元,主要为维持机构正常运转公用经费支出,主要支出方向为办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

  六、三公经费预算安排情况说明

  2018年三公经费预算123.25万,其中公务接待费24.11万元,公车用车维护费99.14万元;比2017年三公经费预算197.54万元减少了74.29万元,原因是严格按中央八项规定接待保准执行,严格控制接待数量,在一定程度上有效降低接待费用。同时制定《洛阳市民政局公务用车使用管理规定》,严格控制公务用车使用和管理,大大减低了公车运行维护费用。

  七、政府采购预算安排情况说明

  2018年政府采购预算安排4623.34万元,主要为房屋租赁、政府购买服务项目、消防设施、物业管理费、基建工程、购买救灾储备物资、办公设备以及专用设备购置等。

  八、预算绩效管理工作开展情况说明

  2017年度本部门绩效评价项目覆盖率为95%,同时对养老设施改造项目、政府购买服务、改扩建项目等都进行了绩效重点评价。

  2018年度本部门预算绩效评价实现项目全覆盖,对所有预算项目(一般性项目和专项资金)都做好预算绩效管理工作。

  九、专业性较强的名词解释

  一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。 

  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务(类)事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

  (一)行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

  (二)一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

  七、“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   附件:市民政局2018年部门预算公开报表(共8张)


 

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