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洛阳市民政局2019年部门预算基本情况说明

时间:2019-03-22     阅读次数:313

洛阳市民政局2019年部门预算基本情况说明

 

 第一部分 洛阳市民政局部门基本情况

      第二部分 洛阳市民政局2019年度部门预算情况说明

      第三部分 名词解释

      第四部分 洛阳市民政局2019年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 洛阳市民政局部门基本情况

一、部门机构设置、职能

市民政局内设13个职能科室和市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站等10个归口预算管理单位,主要职责是:负责全市的社会救济、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

二、人员构成情况

市民政局机关及归口预算管理单位共有编制319人,其中:行政编制101人,事业编制218人;在职职工212人,离退休人员228人。

三、预算年度主要工作任务

民政局主要负责全市的社会救济、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

 

 第二部分 洛阳市民政局2019年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算22738.73万元,其中:财政一般拨款17029.28万元;缴入国库的行政事业性收费517.74万元;国有资源(资产)有偿使用收入78.81万元;政府性基金收入1481.9万元;财政专户收入123万元;上级提前告知转移支付3507万元。

二、支出预算说明

2018年财政拨款支出预算22738.73万元, 按支出用途划分:基本支出3912.16万元,其中:工资福利支出2974.4万元,占预算总额13.08%;对个人与家庭的补助271.36万元,占预算总额0.11%;商品和服务支出666.4万元,占预算总额2.93%;项目支出18826.57万元,其中:一般性项目1708.32万元,占预算总额7.51%;专项资金17118.25万元,占预算总额75.28%。主要项目为:城乡低保、城乡医疗救助、社区建设和养老机构建设等。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入22738.73万元,2018年预算收入58410.47万元相比,减少了35671.74万元,其中财政一般拨款比2018年28377.33万元减少了11348.05万元,国有资源(资产)有偿使用比2018年353.75万元减少了274.94万元,缴入国库的行政事业性收费比2018年466.27万元增加了51.47万元,财政专户收入比2018年207万元减少了84万元,政府性基金比2018年6379.35万元减少了4897.45万元,上级提前告知转移支付比2018年17944.66万元减少了14437.66万元。预算收入减少主要原因是机构改革原我单位部分科室及下属单位转移至洛阳市退役军人事务局,上级提前告知转移支付资金减少,政府性基金预算根据上级部门返还资金数量浮动减少以及部分行政事业性收费项目取消等。

2019年预算支出22738.73万元,2018年支出预算58410.47万元相比,减少了35671.74万元。基本支比2018年度减少了4999.24万元,其中:工资福利支出比2018年减少了1088.71万元,商品和服务支出比2018年减少了3667.53万元,对个人和家庭的补助支出比2018年减少了243万元;项目支出比2018年减少了30672.5万元。其中:一般性项目比2018年减少1810.33万元;专项资金比2018年减少了28862.17万元。基本支出减少的主要原因是机构改革原我单位部分科室及下属单位转移至洛阳市退役军人事务局;项目支出减少的主要原因是机构改革原我单位部分科室及下属单位转移至洛阳市退役军人事务局,上级提前告知转移支付支出减少,政府性基金支出预算根据上级部门返还资金数量浮动减少以及部分行政事业性收费项目取消等。

四、机构运行经费预算安排情况说明

机关运行经费2019年预算133.97万元,主要为维持机构正常运转公用经费支出,主要支出方向为办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、三公经费预算安排情况说明

2019年三公经费预算94.85万,其中公务接待费14.21万元,公车用车维护费80.64万元;比2018年三公经费预算123.25万元减少了28.4万元,原因是严格按中央八项规定接待保准执行,严格控制接待数量,在一定程度上有效降低接待费用。同时制定《洛阳市民政局公务用车使用管理规定》,严格控制公务用车使用和管理,大大减低了公车运行维护费用。

六、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排3618.74万元,主要为房屋租赁、政府购买服务项目、消防设施、物业管理费、基建工程、购买救灾储备物资、办公设备以及专用设备购置等。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度本部门绩效评价项目覆盖率为95%,同时对养老设施改造项目、政府购买服务、改扩建项目等都进行了绩效重点评价。

2019年度本部门预算绩效评价实现项目全覆盖,对所有预算项目(一般性项目和专项资金)都做好预算绩效管理工作。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本部门共有车辆67辆,其中:一般公务用车35辆、特种专业技术用车27辆,其他用车辆,其他用车主要是其他用车主要是业务专用车辆;单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

、专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入等以外的收入。 

(四)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

(七)三公经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

     第四部分 洛阳市民政局2019年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      附件: 洛阳市民政局2019年部门预算表

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