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洛阳市募捐办2019年部门预算基本情况说明

时间:2019-03-22     阅读次数:196

洛阳市募捐办2019年部门预算基本情况说明

 

第一部分 洛阳市募捐办部门基本情况

       第二部分 洛阳市募捐办2019年度部门预算情况说明

       第三部分 名词解释

       第四部分 洛阳市募捐办2019年部门预算表

       一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

       六、一般公共预算基本支出情况表

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       八、政府性基金预算支出情况表

     

     第一部分 洛阳市募捐办部门基本情况


一、部门机构设置、职能

市募捐办内设办公室、财务室、兑奖室等部门,主要职责是:负责销售中国福利彩票,募集福彩公益金;负责向省民政厅、省福彩中心申请公益金及社会福利项目资金;组织开展社会公益慈善救助及社会福利项目资助和其他福利事业;负责福彩销售管理、宣传和培训;指导各县(市)区募集公益金,促进我市社会福利和公益事业又快又好发展。


二、人员构成情况

市募捐办机关及归口预算管理单位共有编制7人,其中:参公事业编制,编制人员7人,在职职工6人,退休人员1人。

三、预算年度主要工作任务

募捐办主要负责销售中国福利彩票,募集福彩公益金;负责向省民政厅、省福彩中心申请公益金及社会福利项目资金;组织开展社会公益慈善救助及社会福利项目资助和其他福利事业;负责福彩销售管理、宣传和培训;指导各县(市)区募集公益金,促进我市社会福利和公益事业又快又好发展。


 

第二部分 洛阳市募捐办2019年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算2130.29万元,其中:财政一般拨款91.29万元;上级提前告知转移支付2039万元。

二、支出预算说明

2019年财政拨款支出预算2130.29万元,按支出用途划分:基本支出91.29万元,其中:工资福利支出81.21万元,占预算总额3.81%;对个人与家庭的补助0.53万元,占预算总额0.02%;商品和服务支出9.55万元,占预算总额0.45%;项目支出2039万元,其中:一般性项目1775万元,占预算总额83.32%;专项资金264万元,占预算总额12.39%。主要项目为:公益自行车运行费。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入2130.29万元,2018年预算收入2129.16万元相比,增加了1.13万元,其中财政一般拨款比2018年95.16万元减少了3.87万元,上级提前告知转移支付比2018年2034万元增加了5万元。预算收入增加主要原因是上级提前告知转移支付资金增加。

2019年预算支出2130.29万元,2018年支出预算2129.16万元相比,增加了1.13万元。基本支出比2018年度减少3.87万元,其中:工资福利支出比2018年减少7万元,商品和服务支出比2018年增加了3.97万元,对个人和家庭的补助支出比2018年减少了0.84万元;项目支出比2018年增加了5万元。其中:一般性项目比2018年增加5万元;基本支出减少主要原因是退休一人。项目支出增加的主要原因是上级提前告知转移支付支出增加。

四、机构运行经费预算安排情况说明

机关运行经费2019年预算9.55万元,主要为维持机构正常运转公用经费支出,主要支出方向为办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、三公经费预算安排情况说明

2019年三公经费预算0.4万元,其中公务接待费0.05万元,公车用车维护费0.35万元;比2018年三公经费预算0.55万元减少了0.15万元,原因是严格按中央八项规定接待保准执行,严格控制接待数量,在一定程度上有效降低接待费用。同时制定《洛阳市募捐办公务用车使用管理规定》,严格控制公务用车使用和管理,大大减低了公车运行维护费用。

六、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排1303万元,主要为房屋租赁、政府购买服务项目等。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度本部门绩效评价项目覆盖率为95%,同时对房屋租赁、政府购买服务等都进行了绩效重点评价。

2019年度本部门预算绩效评价实现项目全覆盖,对所有预算项目(一般性项目和专项资金)都做好预算绩效管理工作。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车4辆,其他用车2辆,其中公务用车4辆已上交机关事务局,其他用车主要是业务专用车辆。

、专业性较强的名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。 

(四)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务(类)事务(款):是指募捐办用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

行政运行(项):是指为保障募捐办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

一般行政管理事务(项):是指募捐办机关及所属二级单位的项目支出。

(七)“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附件:洛阳市募捐办2019年部门预算表

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