洛阳市民政局2016年度部门决算情况说明

时间:2017-11-03     阅读次数:532


一、 部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳市民政局内设19个职能科室,下辖20个局属事业单位,主要职责是:负责全市的社会救济、优抚安置、拥军优属、社区建设、区划地名、民间组织管理、老龄事务、社会福利和社会事务等工作。

(二)人员构成情况

现有行政编制68个,事业编制392个,在职职工374人,离退休人员155人。

二、 决算表格(见附表)

附表一:收入支出决算总表

附表二:收入决算表

附表三:支出决算表

附表四:财政拨款收入支出决算总表

附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

附表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 决算数据说明

(一)关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计36394.20万元,支出总计35686.98万元,与2015年相比,收入总计增加3241.51万元,增长9.78%。支出总计增加4385.62万元,增长14.01%。

(二)关于收入决算情况说明

2016年度收入合计36394.2万元,其中:财政拨款收入36077.34万元,占99.13%;事业收入303.61万元,占0.83%;其他收入13.25万元,占0.04%。

(三)关于支出决算情况说明

2016年度支出合计35686.98万元,其中:基本支出26374.55万元,占73.99%;项目支出9312.43万元,占26.01%;

(四)关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计36077.33万元;支出总计35367.21万元。与2015年相比,财政拨款收入增加8701.5万元,增长31.79%;财政拨款支出增加10037.44万元,增长39.63%。主要原因为:2016年度在职及离退休职工(含军休干部)增资、局属单位一些大型改扩建项目支出等增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出29999.30万元,占支出合计的84.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4669.53万元,增长18.43%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出29999.3万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出29439.74万元,占98.13%;医疗卫生与计划生育支出341.67万元,占1.13%;住房保障支出217.90万元,占0.74%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80096.9万元,支出决算为22965.21万元,完成年初预算的28.67%。支出决算数小于预算数的主要原因为:财政提前告知下达资金包含低保、军休、优抚、孤儿、救助等资金不包含在支出决算范围。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出21690.23万元,其中:人员经费21404.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费285.99万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、水电费,日常维修费,印刷费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、保安费、会议费、接待费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、租赁费、因公出国(境)费、劳务费、工会费、福利费、专用设备购置费、其他商品服务支出等。

(七)关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为175.93万元,支出决算为114.77万元,完成预算的65.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为99.99万元,完成预算的68.87%;公务接待费支出决算为14.77万元,完成预算的48.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行三公经费审批程序,控制三公经费支出金额,在一定程度了压缩了三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少37.36万元,下降24.56%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少36.22万元,下降26.59%;公务接待费支出决算减少1.15万元,下降7.22%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位严格控制车辆维修审批手续,定点维修,定量加油,在一定程度上压缩了车辆运行及维护费用支出;公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格控制接待费用审批手续,严格执行政府制定的接待标准,减少接待陪同人数,在一定程度上有效控制了接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算99.99万元,占87.12%;公务接待费支出决算14.77万元,占12.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。我单位2016年度未安排因公出国(境)培训业务。

2.公务用车购置及运行费支出99.99万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出99.99万元。主要用于车辆维修费、燃油费及车辆保险费等,截止2016年底,部门车辆保有量共计49辆。

2016年度决算数比2015年减少36.22万元,下降26.59%。

3.公务接待费支出14.77万元。主要用于接待上级领导来洛检查督导工作等。2016年度共接待国内来访团组314个、来访人员2413人次(不包括陪同人员)。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格按中央八项规定之后接待标准执行。

(八)关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4223.01万元,支出决算为5367.90万元,完成年初预算的127.11%。主要用于养老体系建设、福利单位基础建设等方面。

(九)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

洛阳市民政系统2016年度机关运行经费支出1020.81万元,比2015年减少365.2万元,下降26.35%。

(二)政府采购支出情况。

洛阳市民政系统2016年度政府采购支出总额3820.95万元,其中:政府采购货物支出2426.10万元,政府采购工程支出101.62万元,政府采购服务支出267.05万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,局机关及局属单位共有车辆49辆,其中:一般公务用车37辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是业务专用车辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)事务(款):是指民政局用于保障机构正常运行、开展正常业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障民政局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指民政局机关及所属二级单位的项目支出。

九、“三公”经费:是指纳入市财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





 

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